电大南平分校关于巡察整改进展情况的通报

整改进展情况：

一是加强政治担当，全面落实整改工作。增强政治标准，全面加强党的建设，按照《中国共产党党内监督条例》要求、提高班子成员政治站位，强化敢管敢严、真管真严的责任担当。认真贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育精神以及《深入学习习近平关于教育的重要论述》的重要讲话精神，紧扣“新时代三问”，提高站位担当，坚持实干兴校。

二是严格审核个人述责述廉材料。明确述责述廉的对象、重点、程序要求等，确保述责述廉工作规范有序开展。班子成员严格按照领导干部述责述廉工作要求，规范撰写述责述廉报告，报告需提前交党总支书记审核同意，各支部书记报告提前交党总支审核把关。

三是严格执行学校公务外出审批制度，按照南平市财政局有关南平市市直机关和事业单位差旅费管理的具体规定和南平市关于党政领导干部外出请示报告的具体要求，严格执行干部出差审批管理和差旅费报销制度。

四是认真领会教育部、教育厅、上级电大关于设立奥鹏学习中心的相关文件精神，对外出学习、接受表彰等严格审核把关，做到程序规范，过程公平、公开。

整改时限：已完成，并长期坚持。

2、监督责任履行不到位

（19）日常监督不主动，形式单一，多数以列席会议、学习文件为主，未针对重点岗位、重要领域进行廉政风险排查。

整改进展情况：

一是加强日常监督。运用信访受理、线索处置、约谈提醒、谈话函询和参加民主生活会等方式强化日常监督。开展专项督查。不定期开展贯彻落实党中央重大决策部署、落实中央八项规定精神等专项督查及年度落实全面从严治党主体责任情况检查，就督查发现问题，下发纪律检查建议、监察建议，督促整改落实。

二是健全权力运行制约和监督机制。严格落实党总支领导下的校长负责制，改进领导班子议事决策模式，增强党总支、行政决策的透明度和科学性。学校领导班子召开相关会议，讨论通过《南平电大“三重一大”决策制度管理办法》，进一步完善重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用的集体决策制度，规范党政领导班子的决策行为，防范决策风险，推动学校科学发展。

三是健全完善学校廉政风险防控体系。围绕廉政风险点，对学校项目审批、科研经费、政府采购、资产管理及大额资金、“三公”经费使用情况等重点部位和关键环节进行过程监督。建立重点岗位和重点人员名单，定期约谈相关人员，进行“扯袖子”，坚持抓早抓小，把抓预防和苗头性问题挺在前面，对于发现问题和违纪行为，综合运用批评教育、组织处理和纪律处分等手段及时开展监督执纪。

整改时限：已完成，并长期坚持。

（20）未按要求会同学校党总支专题研究党风廉政建设和反腐败工作；没有对学校驾驶员公车私用案例开展以案明纪警示教育。

整改进展情况：

一是落实全面从严治党定期会商工作机制。上半年，驻市教育局纪检监察组会同学校党总支召开专题会议，就日常监督、巡察发现问题进行综合分析，研究加强改进措施，对全年全面从严治党工作进行部署。

二是加强党风廉政建设的监督检查，健全完善学校信访核查和案件检查工作制度。通过加大监督检查、强化教育管理、严肃执纪问责、完善规章制度、加强自身建设等措施。

三是加强学校纪检监察队伍建设，由总支纪检委员牵头，组成南平电大纪检工作小组，成员由总支纪检委员及支部组织委员兼任。严格落实党风廉政建设责任，按照“谁主管，谁负责”的要求，切实落实领导干部履行“一岗双责”。

四是对于学校驾驶员公车私用问题在总支会议及支部大会上进行批评教育、公布处理结果。并以此案为例，在全体党员中开展廉政教育和遵守中央八项规定精神教育，防止“车轮上的腐败”。制定完善《南平电大车辆及驾驶员管理办法》，凡公务用车均严格执行派车单审批程序，详细记录用车时间、事由、地点等信息，公务车辆管理规范有序。

整改时限：已完成，并长期坚持。

（21）督促落实全面从严治党责任制检查、审计整改等力度不大，监督“探头”作用发挥不明显。

整改进展情况：

一是督促南平电大落实主体责任，落实全面从严治党责任制检查、审计整改主体责任，逐条逐项整改到位。

二是开展整改“回头看”专项检查。结合落实全面从严治党主体责任检查，下半年将对有关巡察发现问题整改情况进行“回头看”，推动整改落实。

三是严肃追责问责。对监督检查发现的问题，严肃处理并追究有关责任人的责任，对落实整改不力，敷衍整改、虚假整改相关责任人严肃问责。

整改时限：已完成，并长期坚持。

3、违反中央八项规定精神问题依然存在

（22）存在变相公款旅游。

整改进展情况：

一是贯彻落实中央八项规定精神，纠正“四风”。针对违规使用公车、违规公款吃喝、虚列开支报销费用、公款旅游、超标准超范围接待等情况开展专项检查，严肃查处各种违纪行为。并根据财政相关制度结合我校实际制定我校财务报销管理办法，明确与合作办学单位相关的差旅费审核要求，严格执行落实，加强对差旅费的管理、监督和检查。

二是针对奥鹏远程教育管理中心年度业务培训的问题，明确奥鹏公司性质，由相关人员配合学校做好出差性质的界定，根据相关规定和上级部门要求对不符合规定的报销费用予以清退。

整改时限：已完成，并长期坚持。

（23）存在违规报销差旅费和“白条”入账。

整改进展情况：

一是加强业务学习。学校组织分管领导、总务处相关人员专题学习《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制制度》以及《南平市财政局关于印发南平市市直机关差旅费管理方法有关问题的解答的通知》、《南平市财政局关于印发南平市市直机关差旅费管理方法的通知》等财经制度，认真透彻地解读和理解上级相关财务制度，规范会计工作行为，严格按照财务制度把关。

二是制定财务报销管理办法，规范报销流程。我校2020年根据南平市教育局会计集中核算室转轨的实施情况，已根据我校情况梳理了学校报销流程并严格执行。学校按照上级相关政策规定，学校制定了《福建广播电视大学南平分校财务报销管理办法》，进一步规范了差旅费等支出的报销流程。

三是清退违规报销款项。对违规报销差旅费和“白条”入账的款项已清退到位。

整改时限：已完成，并长期坚持。

4、财经制度执行不严格

（24）违规计提奖励性绩效。2015年学校沙溪口教学点未经相关部门审批，与南平冠建实业有限公司联合办学，名为联合办学，实为场地出租，学校把2015年至2018年相关收入按年度列为学费收入，从中违规计提奖励性绩效。

整改进展情况：

一是严格按照事业单位国有资产管理暂行规定，规范我校国有资产的使用、出售、出租的程序。与冠建实业有限公司签订的合作办学协议，属于既定事实。我校将聘请律师，按照律师建议在法律规定下，本着尽可能不增加财政损失的原则进行解决。

二是增强法律意识，规范学校合同签订程序，聘请法律顾问，把关学校签订的合同。

三是依规计提奖励性绩效。我校将按照巡察要求在人社部门核定计提奖励性绩效增量时，自2019年起确定计提基数时剔除当年从冠建实业有限公司收取的收入。以前年度违规计提的奖励性绩效，在编在岗人员应退部分已收回。

整改时限：已完成，并长期坚持。

（25）虚假报销学生教材代办费。

整改进展情况：

一是完善学校报销制度和流程，制定《福建广播电视大学南平分校财务报销管理办法》严格限制现金的使用范围。优化流程，制定《福建广播电视大学南平分校学生代办费管理办法（试行）》，对学生教材代办费多缴交部分的退还流程中存在重要风险环节的进行优化，减少中间环节，加强审核，及时打入学生银行账户。加强教材代办费的收取、使用和退还管理，并采用相关媒体公示方式等进行透明管理。

二是加强业务培训。组织相关财务人员和经办人员进行集中的培训和学习，提高相关人员的风险规范意识，规范办理程序。

整改时限：已完成，并长期坚持。

5、作风建设成效有差距

（26）形式主义、官僚主义依然存在。未认真践行“以生为本”理念，没有根据省校要求制定领导干部深入基层联系学生工作制度，校领导深入教学一线次数少，深度不够。

整改进展情况：

一是对学校形式主义、官僚主义方面开展自查自纠，发现存在问题，分析原因，制定整改措施。校领导定期召开多场各处室人员参加的务虚工作会议，广泛听取教职员工的意见和建议。

二是重视学生学习过程管理，严格执行学生形成性成绩考核办法，加强学生引导教育，要求学生积极到校上课，力争提升到课率。校领导带头深入一线开展教学调研活动，每学年听课至少保证2次以上。学校每学期都开展面授辅导教学教师互相“听课周”活动，促进业务学习，提高教学质量。

三是强化导学主任（班主任）队伍建设，进一步明确导学主任（班主任）下班联系学生、优秀导学主任（班主任）评比等工作要求。校领导带队深入各县市电大工作站开展基层办学调研，广泛听取和收集基层办学意见，积极为基层电大学生提供教学服务。

整改时限：已完成，并长期坚持。

（27）学校制定的全员坐班制度形同虚设，部分教职工平均每个月调休天数较多。

整改进展情况：

一是深入开展单位作风建设，加强教育，引导教职工树立电大主人翁意识，提高工作积极性和主动性。优化调整坐班制度，对行政管理工作量不满的人员拟通过完成部分教学工作量解决工作不足问题，借此较少调休工作量。并由学校研究进一步完善优化绩效考核和超工作量计算办法。

二是民主生活会上，校领导对巡察反馈指出的没有带头执行考勤制度现象进行说明。改革考勤方式，由原来指模打卡改革为使用手机端WeLink App软件打卡，学校领导带头执行。

整改时限：已完成，并长期坚持。

（28）漠视学生利益时有发生。2015年审计发现2006年至2014年教材代办费未及时清退问题，学校未认真研究如何清退，而是以无法清退为由将其中部分直接上缴财政，其余部分至巡察期间仍有未清退到位现象。

整改进展情况：

一是坚持“以生为本”。本着服务学生的原则，学校制定相关政策制度时，在符合财政财务制度规定的前提下，充分考虑学生的利益。

二是制定代办费管理办法。制定《福建广播电视大学南平分校学生代办费管理办法（试行）》，明确无法清退的学生教材代办费的界定流程，对经校务会研究并由相关人员（两人及以上）签字确认无法清退的代办费，及时上缴国库。

三是严格执行教材费专款专用的规定。加强财务人员专业素质培训，严格按照财务要求履行职责，加强对教材费专款专用的审核。同时加强资金特别是现金的管理。

四是摸清情况，清退到位。对于1万余元未清退到位的代办费，摸清情况后，学校根据已制定的代办费管理办法中规定的程序，通过班主任联系、媒体公告等方式明确可退还和无法退还学员名单、金额，按照程序进行相应处理。

整改时限：已完成，并长期坚持。