一、       一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余25.08万元，本年收入765.12万元，本年支出788.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.50万元。

（一）2020年收入765.12万元，比上年决算数增加32.99万元，增长4.5％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入493.44万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入1.85万元。

5. 事业收入256.34万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入13.50万元。

（二）2020年支出788.70万元，比上年决算数增加92.68万元，增长13.32％，具体情况如下：

1.基本支出770.70万元。其中，人员支出601.14万元，公用支出169.56万元。

2.项目支出18.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出493.44万元，比上年决算数增加18.25万元，增长3.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出423.92万元，较上年决算数增加7.35万元，增长1.76%。主要原因是上年的未休年休假报酬有部分在2018年发放，导致本年的未休年休假报酬比上年增加3.87万元；去年的绩效管理奖有部分在2020年发放，导致本年的绩效管理奖比上年增加2.06万元等。

（二）商品和服务支出22.57万元，较上年决算数增加0.69万元，增长2.97%。

（三）对个人和家庭的补助43.54万元，较上年决算数增加12.17万元，增长38.8%。主要原因是本年补发了2015年以后退休人员一次性补贴。

（四）资本性支出3.41万元，较上年决算数下降0.58万元，下降14.48%。主要原因是本年社区大学设备购置需求减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出483.44万元，其中：

（一）人员经费467.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.82万元，比年初预算的2.6万元下降70%。主要原因是本年受新冠疫情影响，公务用车减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.82万元，比年初预算的2.6万元下降70%，主要是本年受新冠疫情影响，公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.82万元，比年初预算的××万元下降70%，主要是本年受新冠疫情影响，公务用车减少。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额20.57万元，其中：政府采购货物支出20.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。